随着 5G 网络的深化普及，移动互联技术的广泛渗透，人工智能技术的加快速度进行发展，消费电子科技类产品的智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，推动对消费类锂离子电池需求的加速。而且随着生活水平的逐步的提升，居民消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子科技类产品接受程度和需求不断的提高，新兴消费电子科技类产品不断推陈出新，且消费类电子科技类产品技术发展迅猛，产品迭代更新迅速，消费电子科技类产品的增量市场与存量市场并存加快速度进行发展，从而使得市场对消费类锂离子电池的需求进一步加大。

  能源是经济发展的动力源泉。从蒸汽机的发明与应用，到石油对煤炭大规模替代，其后都跟随着经济大发展的高潮。随着储能重要性的日渐增长，世界各国纷纷出台储能激发鼓励措施，并为市场发展扫除障碍。储能是我国战略性新兴起的产业的重要组成部分。2016 年 3 月，“发展储能与分布式能源”被列入“十三五”规划百大工程建设项目，储能首次进入国家发展规划。

  此后，在国务院及各部委历年发布的《“十三五”国家战略性新兴起的产业发展规划》《中国制造 2025——能源装备实施方案》《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》《能源发展“十三五”规划》《可再次生产的能源发展“十三五”规划》《国家创新驱动发展的策略纲要》等国家重大发展的策略和规划中，均明白准确地提出加快发展高效储能、先进储能技术创新、积极地推进储能研发技术应用、攻克储能关键技术等任务和目标。

  锂离子电池由于单位体积内的包含的能量高、循环效率高，规模可控、成本低、技术成熟，是目前最具应用前景的储能技术。随着成本持续下降、商业化应用日益成熟，锂离子电池储能技术优势愈发明显，慢慢的变成为储能新增装机的主流。未来随着“新基建”的快速铺开、海外家庭储能市场的持续放量以及其他应用场景的优化升级，储能市场将持续快速地发展。在政策大力扶持和储能市场加快速度进行发展的驱动下，未来储能锂离子电池的需求将迎来爆发式增长。

  随着 5G、物联网、AI 等新兴技术的持续不断的发展和进步，智能玩具、小家电、可穿戴电子设备、蓝牙耳机、便携式医疗保健仪器、无人机、服务机器人等新兴消费类电子科技类产品不断涌现且日益普及，成为拉动消费类锂离子电池需求不断的提高的主要动力。

  当前，全球新一轮科技革命和产业变革蒸蒸日上，能源消费结构发生深刻变革。储能产品的普及将推动绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，储能市场增长迅速。随着锂离子电池成本持续下降，锂离子电池储能市场呈现快速地增长趋势。

  公司生产的电容式锂离子电池目前主要使用在在智能玩具、小家电、LED 照明、智能车载设备、电子烟、数码产品等消费类电子科技类产品领域，在其他新兴消费类电子科技类产品领域的应用较少；此外，公司目前虽然已在储能领域实现了突破，但在快速地增长的储能锂电市场，公司急需迅速扩张规模，以抢占市场先机。

  通过本次募投项目的实施，有利于在继续提升公司在现有细致划分领域市场占有率的同时，丰富公司产品结构和类型，开辟新的产品应用领域，培育新的利润增长点，提升公司产品在新兴消费锂电和储能锂电市场的占有率，同时有利于提升公司产品的市场认可度和品牌知名度，增强公司核心竞争力，满足公司战略发展需求。

  目前国产锂离子电池生产制造设备在技术、性能、功能、品牌等方面都取得了长足进步，但整体而言，依然与国际领先水平存在一定的差距，设备智能化程度和自动化程度仍有待提升，而生产设备的智能化、自动化程度低会导致生产效率低下，产品的一致性较差、合格率较低。

  虽然公司的电容式锂离子电池生产的基本工艺相对传统圆柱形锂离子电池生产的基本工艺缩短了工艺流程、提升了自动化水平，且部分关键设备为公司自主研发设计后委托外部设备供应商生产，有助于逐步提升设备的智能化、自动化程度，但目前公司产线上的部分生产设备使用的时间长、设备陈旧，保养维修成本高，且部分设备的智能化及自动化程度仍有提升空间。从整体上看，公司产线目前的智能化和自动化水平尚未充分的发挥电容式锂离子电池生产的基本工艺路线的优势，仍有逐步提升的空间。

  通过本次项目的实施，提高生产设备的智能化、自动化及信息化水平，有助于进一步提升生产效率、缩短生产周期、降低人力成本，有助于提升产品的一致性、稳定产品质量，充分的发挥电容式锂离子电池生产的基本工艺路线优势，提升公司商品市场竞争力。

  公司的基本的产品为锂离子电池，属于《产业体系调整指导目录（2019 年本）》之“第一类 鼓励类”之“十九 轻工”之“13、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”，符合国家产业政策发展趋势。根据国家发改委《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）及国家统计局《战略性新兴起的产业分类（2018）》，公司所处行业属于战略性新兴起的产业的重要组成部分。因此，本次募投项目符合国家产业政策。

  公司目前专注于消费类锂离子电池领域，主要按照每个客户需求定制生产，公司产品主要应用于智能玩具、小家电、LED 照明、智能车载设备、电子烟、数码产品等领域。

  根据艾瑞咨询数据显示，2018 年我国消费类锂离子电池市场规模为 1,014 亿元，其中常规消费类锂离子电池市场（指手机、笔记本和平板电脑三大应用领域市场）规模为 855 亿元，新兴与升级消费类锂离子电池市场（指前述常规市场以外的其他应用领域，如智能玩具、小家电、可穿戴设备、无人机、移动电源、医疗设备等）规模为 159 亿元。近年来，随着手机、笔记本电脑和平板电脑从增量发展进入存量更新阶段，应用于常规消费类锂离子电池市场增速逐渐放缓。

  2014至 2018 年，应用于手机、笔记本电脑、平板电脑三大领域的常规消费类锂离子电池市场规模年均复合增长率为 11.51%，而同时期新兴与升级消费类锂离子电池市场规模年均复合增长率高达 77.55%。未来新兴与升级消费类锂离子电池市场规模仍将保持快速增长，预计 2023 年市场规模将达到 442 亿元。

  此外，在储能市场领域，随着成本持续下降、商业化应用日益成熟，锂电储能技术优势愈发明显，逐渐成为储能新增装机的主流。与其他电化学储能技术相比，锂离子电池已经连续六年占据全球新增投运总规模的最大比重，装机规模也在 2018 年迎来了历史新高，达到 3.5GW，是截至 2017 年锂离子电池累计投运规模的 1.58 倍。未来随着锂离子电池产业规模效应进一步显现，成本仍有较大下降空间，锂离子电池储能行业发展前景广阔。

  新兴与升级消费类锂离子电池和储能锂离子电池广阔的市场应用前景为本项目实施后的新增产能提供了消化空间。

  公司生产的电容式锂离子电池覆盖磷酸铁锂、三元、钛酸锂、钴酸锂和锰酸锂五大材料体系，得益于电容式锂离子电池生产工艺及相关核心技术，公司产品类型及尺寸可以根据客户的真实需求设计、量身定制，从而满足不同领域、不同类型客户的个性化需求。

  公司专注于消费类锂离子电池领域，公司产品主要使用在于智能玩具、小家电、LED 照明、智能车载设备、电子烟、数码产品等领域。凭借突出的产品安全性能优势及个性化定制服务优势，公司在国内外市场积累了一批优质的客户资源。在智能玩具领域，公司是新明玩具、捷达玩具、斯平玛斯特、美驰图、奇士达、卡雷拉等全球知名玩具厂商的电池供应商，在全球智能玩具电池市场具有较高的品牌知名度和美誉度。此外，公司在消费类锂离子电池领域的客户还包括赛嘉集团、百家丽、长虹格兰博、松腾实业、金溢科技等国内外知名企业。

  公司与众多国内外知名客户建立起的长期稳定合作伙伴关系为本项目的实施奠定了良好的市场基础。

  本项目的实施主体为华慧能源，项目总投资为 24,870.84 万元。本项目达产后将新增 1.19 亿支电芯产能，有助于逐步优化产品工艺流程，提高产线智能化和自动化水平，同时进一步丰富公司产品结构，扩大公司产品应用领域。

  本项目投资概算如下：建设投资 20,691.45万元；铺底流动资金 4,179.38万元；总投 24,870.84万元。

  本项目已取得益阳市赫山区发展和改革局出具的“益赫发改工【2021】21号”备案批复，同意本项目建设。

  本项目将在建设与生产的全部过程中严格执行国家以及当地地方法律和法规，并严格执行项目环境影响评价及环境管理制度要求。对于建设与生产的全部过程中产生的污染物将严格按照相关环境保护法规和项目环评批复的要求做严格处理。益阳市生态环境局出具了“益赫环评表【2021】7 号”环评批复，同意本项目建设。

  本项目实施地址为益阳市赫山区紫竹路 8 号公司现有厂区内，公司已取得本项目所需用地的土地使用权。

  本项目建设期两年，项目建成后第三年实现达产。达产年份可实现出售的收益67,700.00万元，净利润12,231.38万元，项目投资财务内部收益率（税后）33.86%，项目投资回收期（税后，含建设期）5.27 年。

  此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。